L’art des relances, dans le cadre d’impayés, demande d’être méthodique et diplomate. Pour vous aider à préserver votre bonne relation client, tout en limitant les délais d’impayés, nous avons répertorié toutes les informations clés sur les délais et relances.
Quand remonter une facture impayée ?
Selon l’article L.441-6 du Code de commerce, le délai maximum de paiement entre 2 sociétés, à compter de la date de réception de la marchandise ou de la fourniture de la prestation, est de 30 jours. Toutefois, certains cas particuliers sont prévus par l’article :
Les parties peuvent convenir et prolonger le délai jusqu’à un maximum de 60 jours, à compter de la date d’émission de la facture, Les parties peuvent convenir et prolonger le délai jusqu’à un maximum de 45 jours, à compter de la fin de la facture du mois émission. facture, Pour les factures récurrentes, le délai est de 45 jours à compter de la date d’émission, Si le délai tombe un week-end ou un jour férié, le paiement doit être effectué à l’avance pour arriver à temps (banques fermées, pas de courrier, etc.), Santé publique les établissements (hôpitaux) disposent d’un délai maximum de 50 jours pour régler leurs factures.
A noter que c’est le contrat liant le client au prestataire qui détermine les modalités et les modes de paiement négociés. Il précise également les conditions (versement d’un acompte, paiement d’une partie du montant à une certaine date, etc.) et les pénalités en cas de retard injustifié. Passé ces délais, vous pouvez entamer le processus de suivi de vos factures impayées.
Les étapes pour relancer une facture impayée
Dans un premier temps, la meilleure solution en cas de non-paiement d’une facture est encore d’essayer de trouver une solution amiable, en contactant par exemple le client par téléphone. Parfois, il s’agit d’une simple négligence de la part du client.
La lettre de relance
Cependant, si ce rappel amical échoue, vous pouvez envisager d’envoyer une lettre de rappel de facture impayée à votre client. Il a pour but de rappeler à votre client qu’il doit vous payer dans les plus brefs délais et qu’en cas de non-paiement, une procédure de mise en demeure peut être engagée puis une procédure judiciaire. Veuillez noter que cette lettre n’est pas nécessaire pour intenter une action en justice. Cependant, il est important d’essayer de maintenir une bonne relation d’affaires avec votre client, et cette lettre peut parfois suffire à obtenir le paiement attendu.
Il existe des logiciels de facturation qui facilitent la gestion des factures impayées. Ceux-ci proposent des fonctionnalités d’envoi de factures, de rappels de paiement ou d’échéanciers de paiement.
Si les rappels ne suffisent pas, il est possible de mettre en place des actions plus avancées, comme un avis de facture impayée, ou encore une procédure de recouvrement de créances. Attention, pour avoir gain de cause, il est obligatoire de pouvoir justifier :
L’engagement du débiteur (avec une commande, un budget ou un contrat par exemple), La livraison ou l’exécution conforme de toutes prestations, La dette exigible.
La nouvelle
C’est la dernière étape avant une action en justice. L’avis de non-paiement de facture consiste en l’envoi d’une lettre recommandée par laquelle votre client est officiellement notifié d’un dernier délai pour régler sa facture. Il permet de vérifier l’état de non-paiement et le retard de paiement. N’oubliez pas que cette lettre doit respecter des règles de forme précises et comporte certaines mentions obligatoires. Sachez également que vous avez le droit d’exiger une indemnité de retard de paiement dès le premier jour de retard après la date d’échéance de la facture.
Les professionnels du droit (agences de recouvrement, avocats ou huissiers) peuvent rédiger votre mise en demeure pour y inclure des notions juridiques et exprimer pleinement leur détermination.
Actions légales
Si, malgré tous les rappels ci-dessus, vous ne parvenez pas à obtenir le paiement de votre client, voici la liste des voies de recours possibles :
Recouvrement judiciaire : L’objectif de cette procédure est d’obtenir un titre exécutif, qui vous permettra d’obliger votre client à vous restituer la somme qu’il vous doit. Vous pouvez vous adresser à un huissier pour saisir les biens de votre client et obtenir paiement, mais attention, face à une personne insolvable, vous risquez de payer des frais de justice. Pour éviter cette situation, demandez au juge de l’exécution de la cour supérieure une injonction pour avoir gain de cause.
La demande d’ordre de paiement : il s’agit d’une méthode rapide et relativement peu coûteuse, destinée aux factures impayées de faible valeur. Votre but est de demander au juge de forcer votre client à vous payer.
Soulagement temporaire: destinée à recouvrer rapidement une partie des sommes que votre client vous doit, cette procédure vous permet d’obtenir une « provision ». Le client sera convoqué au tribunal dans un délai d’un mois, et vous devrez prouver qu’il vous doit la somme réclamée.
L’exigence de paiement : cette méthode est un procès classique, relativement long et coûteux, qui peut intervenir après la demande de paiement et la demande provisionnelle, lorsque le client conteste les décisions et la facture. Vous avez le droit de réclamer des dommages et intérêts lors de la demande de paiement. Gardez à l’esprit qu’il est conseillé d’être accompagné d’un avocat pour ce type de procédure.
L’intervention d’un huissier : l’huissier de justice est celui qui exécute les décisions. De cette façon, vous pouvez effectuer des embargos (sur les actifs, les salaires, le compte bancaire, etc.).
